一、部门基本情况
　　（一）部门机构设置、职能
　　焦作市太行强制隔离戒毒所内设10个科室，6个管教大队，规格均为正科级。主要职责是贯彻执行国家有关法律法规及方针政策；对戒毒人员实行依法、严格、文明、科学管理；负责吸毒人员的戒毒工作；负责警察队伍建设和警务工作；参与社会治安综合治理工作；承办上级交办的其他事项。
　　（二）人员构成情况
　　焦作市太行强制隔离戒毒所共有编制97人，其中：在职干警74人，工勤人员1人，离退休人员64人。

　　二、2016年度部门决算表

　　见附件：2016年度部门决算表

　　三、2016年度部门决算情况说明
　　收入支出决算总体情况说明
　　2016年收入总计1835.52万元，支出总计1835.52万元，与2015年相比，收、支总计各增加243.14万元，增长15%。主要原因：财政拨款收入和年初结转结余的增加。
　　收入决算情况说明
　　本年收入合计1672.67万元，其中：财政拨款收入1662.40万元，占99%；其他收入10.27万元，占1%。
　　支出决算情况说明
　　本年支出合计1595.41万元，其中：基本支出1231.39万元，占77%；项目支出364.01万元， 占23%。
　　财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2016年财政拨款收支总决算1790.76万元。与 2015年相比，财政拨款收、支总计各增加248.81万元，增长16%。主要原因：公共安全及社会保障费用支出增加。
　　一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
　　2016年年初结转结余128.36万元，本年收入1662.40万元，本年支出1569.25万元，年末结转结余221.51万元。
　　一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　2016年一般公共预算财政拨款基本支出1231.12万元，其中：人员经费1037.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费194.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
　　2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为17.5万元，支出决算为6.87万元。
　　

　　名词解释
　　 (一)财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。（二）事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。（三）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （四）用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。（五）上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结转。（六）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。（七）项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。（八）一般公共服务（类）：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。（九）“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　点击下载：2016年度部门决算表