2017年焦作市监狱预算公开

一、基本情况：

（一）机构设置及职能：焦作市监狱内设10个科室，7个押犯监区和一个看押大队，是行政政法归口预算管理单位。其主要职责：监狱是国家的刑罚执行机关，担负着教育改造罪犯，维护监狱安全稳定的重要职能。

（二）人员构成情况：焦作市监狱共有编制117人，实际在职105人，离退休人员34人。

（三）预算年度主要任务：一、落实党和国家关于监狱工作的方针政策和规定，依法对有期徒刑的罪犯执行刑罚，确保监狱工作稳定有序的进行；二、对罪犯依法进行监管、改造，使他们转变思想，改邪归正；三、承办上级交办的临时性工作。

二、收入预算说明：

2017年预算收入1784.04万元，其中财政拨款1733.04万元，上级专项转移支付收入51.00万元。

三、支出预算说明：

2017年支出预算1784.04万元，其中：基本支出1521.91万元，含人员经费1365.53万元，公用经费156.38万元；项目支出262.13万元。

四、2017年预算变动说明

人员经费支出由2016年的843.61万元增加至2017年的1363.53万元，增幅61.63%，这主要是由于工资改革进一步落实到位，部门预算进一步明确细化，今年行政人员年工资总额增加261万元，并且导致住房公积金、医疗保险金、生育保险费、工伤保险费、公务员医疗补助等随工资增长比例同步增长。增加了文明奖、干警加班补、干警执勤补、个人取暖费等科目，新增预算216.03万元，减少退休费科目，减少预算132.48万元。

公用经费支出由2016年的69.18万元增加至2017年的156.38万元，增幅126.05%，这主要是由于公车改革落实到位后新增公务交通补贴科目，新增预算83.08万元。

项目支出由2016年的272.63万元减少至2017年的262.13万元，减少3.85%，由于变化不大，并且明细科目基本都涉密，此处不再作出说明。

五、特殊说明

由于我单位项目支出基本都是关于罪犯看押、监管、教育、改造、生活卫生等项目的支出，数据都涉密，本次预算公开只公开项目支出总数，明细不再公开，特此说明。

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 2017年焦作市监狱预算公开表

焦作市监狱     

2017年3月13日