焦作市太行强制隔离戒毒所

2015年度决算公开说明

    一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

焦作市太行强制隔离戒毒所内设10个科室，6个管教大队，规格均为正科级。主要职责是贯彻执行国家有关法律法规及方针政策；对戒毒人员实行依法、严格、文明、科学管理；负责吸毒人员的戒毒工作；负责警察队伍建设和警务工作；参与社会治安综合治理工作；承办上级交办的其他事项。

（二）人员构成情况

焦作市太行强制隔离戒毒所共有编制97人，其中：在职干警72人，工勤人员1人，离退休人员64人。

二、2015年度部门决算表

三、2015 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2015年收入总计1592.38万元，支出总计1592.38万元，与2014年相比，收、支总计各增加257.24万元，增长19%。主要原因：财政拨款收入和年初结转结余的增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1364.39万元，其中：财政拨款收入1339.12万元，占98%；其他收入25.27万元，占2%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1429.15万元，其中：基本支出993.73万元，占70%；项目支出435.42万元， 占30%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年财政拨款收支总决算1541.95万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加236.01万元，增长18%。主要原因：公共安全及社会保障费用支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015 年一般公共预算财政拨款支出决算为1413.21万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.1万元；公共安全支出1038.81，占74%；社会保障和就业支出329.32万元，占23%；医疗卫生和计划生育支出43.99万元，占3%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年一般公共预算财政拨款基本支出987.67万元，其中：人员经费902.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费85.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为7.77万元，支出决算为14.13万元，超出预算，主要原因：车辆老化及毁损现象严重，费用支出增加。

四、 名词解释

     (一)财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

    （二）事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

    （三）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

    （四）用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

    （五）上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结转。

    （六）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

    （七）项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    （八）一般公共服务（类）：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

    （九）“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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2016年强戒所决算公开表