一、部门机构设置、职能

市司法局机关内设11个职能科室和市监狱、市强制隔离戒毒所、市众信公证处等3个归口预算管理单位。主要职责是监督和管理市监狱刑罚执行、改造罪犯工作，监督和管理市司法行政强制隔离戒毒场所的工作，指导全市法制宣传教育和依法治理工作，指导、监督全市律师、公证工作，监督管理全市法律援助工作，指导、监督全市司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务和帮教安置工作，组织实施全市国家司法考试工作，指导、监督全市面向社会服务的司法鉴定工作等。局机关及归口预算管理单位人员共有编制302人，其中：市司法局机关行政编制73人，在职职工64人，离退休人员48人。

    二、2014年度部门预算执行情况

2014年度部门预算收入956.16万元，其中人员经费为554.90万元，公用经费为47.62万元，项目经费为353.64万元。年度公共财政拨款决算支出为1360.68万元，其中人员经费为699.41万元，公用经费为43.03万元，项目经费为618.24万元。

三、2014年度部门收入来源说明

2014年度部门决算收入为1195.02万元，其中财政拨款收入为1166.34万元，其他收入为28.67万元。

四、2014年度部门支出情况说明

2014年度部门决算支出为1391.01万元，包含工资福利支出406.13万元，商品和服务支出360.18万元，对个人和家庭的补助293.28万元，基本建设支出2.82万元，其他资本性支出328.59万元。

五、“三公”经费决算说明

2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出100.42万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费99.26万元，公务接待费1.16万元。

（一）公务用车购置及运行维护费支出99.26万元，其中：中央政法专款购置3台执法车55.71万元，公务车保有数量为19辆，运行维护费43.55万元，比上年增支1.22万元，主要是新购警车外观标志、交强险、牌照及车内饰品等费用。

（二）公务接待费支出1.16万元，主要用于2014年度国家司法考试部、省巡视和巡考人员及平时上级检查组人员食宿支出，比上年减少12.86万元，减少91.7%。

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河南省焦作市司法局 2014年度公共预算财政拨款收入支出决算批复表

2014年公共预算财政拨款“三公”经费决算表