一、部门主要职能

（一）贯彻执行《监狱法》，落实党和国家关于监狱工作的方针政策和规定，依法对判处有期徒刑的罪犯执行刑罚。

（二）对罪犯依法进行监管，组织罪犯从事生产劳动，并对罪犯进行思想、文化和生产技术等方面的教育，使他们转变思想，改邪归正，成为自食其力的守法公民。

（三）管理罪犯的生活卫生工作，保障罪犯合法权益。

（四）负责狱内案件的侦破以及对罪犯提出的申诉、控告、检举的处理。

（五）负责罪犯的减刑、假释、保外就医、奖惩等事项的审核、审批。

（六）承办上级交办的其他事项。

    二、2013年度部门预算执行情况

2013年初财政拨款收入预算和财政支出预算为994.34万元，其中人员经费为698.02万元，公用经费为51.59万元，项目经费为244.73万元。2013年度决算收入为1301.68万元，其中财政拨款收入为1299.94万元，其他收入为1.74万元。2013年度决算支出为1395.28万元，其中人员经费为815.97万元，公用经费为39.07万元，项目经费为540.24万元。

三、2013年度部门收入来源说明

2013年度部门决算收入为1301.68万元，其中财政拨款收入为1299.94万元，其他收入为1.74万元。

（一）财政拨款收入其中包含行政运行费用701.97万元，一般行政管理事务57.83万元，犯人生活费用186.9万元，犯人改造费用8万元，狱政设施建设48.04万元，其他监狱支出143万元，社会保障和就业95.39万元，医疗卫生58.82万元。

（二）其他收入包含银行利息收入0.16万元，考核奖金收入1.57万元。

四、2013年度部门支出情况说明

2013年度部门决算支出为1395.28万元，包含工资福利支出631.07万元，商品和服务支出203.59万元，对个人和家庭的补助306.96万元，其他资本性支出253.65万元。

（一）行政运行支出700.83万元，包括人员经费661.76万元，主要包括在职人员的基本工资，津贴，奖金等；公用经费39.07万元，主要用于保障单位基本运转的费用，如办公费，邮电费，差费，培训费等费用。

（二）一般行政管理事务支出19.98万元，主要用于保障单位行政管理基本运转的费用，如电费，维修费，劳务费等费用。

（三）犯人生活费支出127.87万元，主要用于单位所关押罪犯的生活，卫生等方面费用的支出，如罪犯伙食费，罪犯医疗费，罪犯水电费，罪犯日用杂品补贴等。

（四）犯人改造费支出8.68万元，主要用于单位所关押罪犯的教育，改造等方面费用的支出，如罪犯教育费，狱内设施维护费等费用。

（五）狱政设施建设费28.57万元，主要用于封闭监区，防止罪犯脱逃及外界入侵的安全设施建设和满足罪犯基本生活，教育，生产等设施建设的费用支出。如狱政设施维修费等。

（六）其他监狱支出355.14万元，主要用于监狱正常运行的其他费用。

（七）行政事业单位离退休费94.45万元，主要用于单位退休员工的退休费，生活补助等。

（八）死亡抚恤支出0.94万元，主要用于发放给伤残人员或死亡家属的费用。

（九）医疗保障支出58.82万元，主要用于单位支出的医疗保险费用和单位员工的医疗补助等。

五、“三公”经费决算说明

“三公”经费是指本部门（包括部门本级及所属行政单位）通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务用车购置及运行维护费支出79.77万元，用于单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（二）公务接待费支出2.48万元，是指单位按规定开支的各类公务接待支出。

焦作市监狱

2014年09月26日