2014年焦作市监狱预算公开

一、部门基本情况

（一）机构设置及职能

焦作市监狱内设10个科室，7个押犯监区和一个看押大队，是行政政法归口预算管理单位。其主要职责：监狱是国家的刑罚执行机关，担负着教育改造罪犯，维护监狱安全稳定的重要职能。

（二）人员构成情况

焦作市监狱共有在编人员111人，其中：行政编制107人，在职职工4人；离退休人员26人。

（三）预算年度主要任务

1、落实党和国家关于监狱工作的方针政策和规定，依法对有期徒刑的罪犯执行刑罚，确保监狱工作稳定有序的进行；

2、对罪犯依法进行监管、改造，使他们转变思想，改邪归正；

3、承办上级交办的临时性工作。

二、收入预算说明

2014年预算收入994.25万元，其中当年财力拨款994.25万元。

三、支出预算说明

2014年支出预算994.25万元，其中：基本支出749.52万元，含人员经费698.71万元，公用经费50.81万元；项目支出244.73万元。

附表1
2014年部门预算收支总表
填报单位：焦作市监狱			单位：万元
收入项目	金额	支出项目	金额
一、公共财政预算收入	994.25	一、基本支出	749.52
1、当年财力	994.25	人员经费	698.71
2、专项转移支付		公用经费	50.81
3、非税拨款		二、项目支出	244.73
（1）专项收入		部门专项支出	244.73
（2）行政事业性收费		跨部门专项支出
（3）罚没收入		生产建设及社会事业发展项目
（4）国有资本经营收入		上级提前告知项目
（5）国有资源（资产）有偿使用收入
（6）其他收入
二、政府性基金收入
三、纳入专户管理的教育收费及彩票发行费
收入合计	994.25	支出合计	994.25
四、上年结转结余		预算结余
1、公共财政预算结转
2、基金结转结余
收入总计	994.25	支出总计	994.25

附表2
2014年预算支出明细表
单位：焦作市监狱				单位：万元
科目代码			项目名称	金额	是否政府 采购
类	款	项
**	**	**		1	2
			合计	994.25	24.58
204			人员支出	698.71
204	07	01	福利费	3.91
204	07	01	年终一次性奖金	37.77
204	07	01	手机话费补助	0.48
204	07	01	行政单位（含参照单位）在职职工年工资	453.20
208	05	04	退休费	90.06
210	05	01	医疗保险金	31.72
210	05	03	医疗补助	27.19
221	02	01	住房公积金	54.38
204			公用经费支出	50.81
204	07	01	办公电话	6.72
204	07	01	办公费	6.72
204	07	01	差旅费	13.44
204	07	01	公务接待	1.81
204	07	01	公务用车运行维护费	7.80
204	07	01	锅炉取暖	5.00
204	07	01	离退休公用经费	2.50
204	07	01	培训费	2.34
204	07	01	水电费	4.48
204			项目支出	244.73
204	07	02	干警着装费	24.58	24.58
204	07	02	监狱业务费	4.00
204	07	02	警犬生活费	1.50
204	07	02	警械枪弹费	1.50
204	07	02	特殊岗位设置经费	25.14
204	07	04	罪犯生活费	164.01
204	07	04	罪犯水电费	12.00
204	07	04	罪犯性病检查治疗费	4.00
204	07	05	罪犯改造经费	8.00

附件：3
2014年“三公”经费预算表
填报单位：焦作市监狱			单位：万元
项 目	行 次	2013年决算数	2014年预算数
“三公经费”小计	1	82.25	25.00
1、因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2、公务接待	3	2.48	2.20
3、公务用车费	4	79.77	22.80
其中：（1）车辆购置费	5	54.58	0.00
（2）车辆运行维护费	6	25.19	22.80
注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。