2014年焦作市强制隔离戒毒所部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

焦作市强制隔离戒毒所内设10个科室，6个管教大队，规格均为正科级。主要职责是贯彻执行国家有关法律法规及方针政策；对强制隔离戒毒人员实行依法、严格、文明、科学管理；负责吸毒人员的戒毒工作；负责警察队伍建设和警务工作；参与社会治安综合治理工作；承办上级交办的其他事项。

（二）人员构成情况

焦作市强制隔离戒毒所所共有编制97人，其中：在职干警77人，工勤人员2人，离退休人员59人。

（三）预算年度主要工作任务

1、努力实现四个转变，全面推进强制隔离戒毒工作；

2、抓紧抓牢基本任务，不断强化场所安全稳定工作；

3、探索创新教育方法，着力提高教育矫治质量；

4、加强各项保障措施，进一步改善场所内外环境。

二、收入预算说明

2014年收入预算950.43万元，其中：当年财力拨款950.43万元。

三、支出预算说明

2014年支出预算950.43万元，其中：基本支出754.89万元，含人员经费698.08万元，公用经费56.81万元；项目支出195.54万元，全部为部门专款。

2014年“三公”经费预算表
填报单位：焦作市强制隔离戒毒所			单位：万元
项目	行次	2013年决算数	2014年预算数
“三公经费”小计	1	23.9	20.32
1.因公出国（境）费	2	0	0
2.公务接待	3	2.95	2.51
3.公务用车费	4	20.95	17.81
其中：（1）车辆购置费	5	0	0
（2）车辆运行维护费	6	20.95	17.81

2014年部门预算支出明细表
填报单位：焦作市强制隔离戒毒所					单位：万元
科目代码			项目名称	金额	是否政府采购
类	款	项
			合计	950.43
201			人员支出	647.08
201	06	01	行政单位在职职工年工资	325.56
201	06	01	年终一次性奖金	27.13
201	05	03	医疗补助	19.53
201	05	01	医疗保险金	22.79
201	05	04	退休费	188.54
201	05	04	离休费	21.24
201	02	01	住房公积金	39.07
201	06	01	手机话费补助	0.48
201	06	01	福利费	2.74
201			公用经费支出	56.81
201	06	01	办公费	4.98	否
201	06	01	水电费	3.32	否
201	06	01	办公电话	4.98	否
201	06	01	集中供热	10	否
201	06	01	公务用车运行维护费	14.3	否
201	06	01	公务接待	1.69	否
201	06	01	差旅费	9.96	否
201	06	01	培训费	1.64	否
201	06	01	离退休公用经费	5.94	否
201			项目支出	246.54
201	06	02	戒毒人员生活费	147	否
201	06	02	劳教教育改造经费	6.86	否
201	06	02	劳教戒毒业务费	41.68	否
201	06	02	特岗人员工资	51	否

2014年部门预算收支总表
填报单位：焦作市强制隔离戒毒所			单位：万元
收入项目		支出项目
一、公共财政预算收入		一、基本支出	754.89
1.当年财力	950.43	人员经费	698.08
2.专项转移支付		公用经费	56.81
3.非税拨款		二、项目支出	195.54
（1）专项收入		部门专款支出	195.54
（2）行政事业性收费		跨部门专项支出
（3）罚没收入		生产建设及社会事业发展项目
（4）国有资本经营收入		上级提前告知项目
（5）国有资源（资产）有偿使用收入
（6）其他收入
二、政府性基金收入
三、纳入专户管理的教育收费及彩票发行费
收入合计	950.43	支出合计	950.43
五、上年结转结余		预算结余
1.公共财政预算结转
2.基金结转结余
收入总计	950.43	支出总计	950.43